|
№ п.п.
|
Коррупционные риски
|
Наименование структурного подразделения
|
Наименование должности
|
Типовые ситуации
|
Степень риска
|
Меры минимизации (устранение) коррупционного риска
|
Сроки выполнения
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1. Реализация финансово-хозяйственной деятельности
|
|
1.1.
|
Формирование и исполнение бюджета ГБУЗ «Сортавальская ЦРБ»
|
ПЭО, бухгалтерия
|
Главный бухгалтер, ведущий экономист
|
*нецелевое использование бюджетных средств
|
низкая
|
*Формирование ПФХД согласно заявкам с экономическим обоснованием, утверждение в МЗ *Проведение анализа исполнения ПФХД
|
ежемесячно
|
|
1.2.
|
Формирование отчетности по финансово-хозяйственной деятельности ГБУЗ «Сортавальская ЦРБ»
|
ПЭО, бухгалтерия
|
Главный бухгалтер, ведущий экономист
|
*искажение, сокрытие или представление заведомо ложных данных бухгалтерского учета в учетных и отчетных документах
|
низкая
|
*Формирование отчетности по средствам программного обеспечения *Опубликование необходимых отчетных форм на сайтах предусмотренных действующим законодательством РФ
|
в сроки предусмотренные законодательством РФ, вышестоящих органов
|
|
1.3.
|
Процедура получения, хранения и распределения материально-технических ресурсов, работ и услуг в ГБУЗ «Сортавальская ЦРБ»
|
Бухгалтерия, административно-хозяйственная служба, отделения
|
Бухгалтер материальной группы, материально-ответственное лицо каждого подразделения
|
*Получения товара, работы, услуги не в полном объеме *Получение товара, работы, услуги не соответствующего условиям контракта *Распределение товара, работы, услуги не по назначению *Подделка финансовых документов (счета, товарные накладные, акты выполненных работ и т.д.)
|
средняя
|
*Ведение учета движения материально-технических ресурсов по средствам программного обеспечения *Принятие товара, работ, услуг строго при комиссионной оценке качества и объема *Комиссионное списание материальных запасов и основных средств. Списание особо ценного имущества производится по согласованию с МИЗО РК
|
постоянно
|
|
1.4.
|
Формирование дохода ГБУЗ «Сортавальская ЦРБ» от оказания платных медицинских услуг и иной приносящей доход деятельности
|
Бухгалтерия, ПЭО
|
Юрисконсульт, начальник ПЭО, кассир
|
*Принятие отплаты за медицинские услуги входящие в перечень государственных гарантий *Принятие оплаты за медицинские услуги без выдачи обязательных финансовых документов (договора, приходного кассового чека) *Принятие оплаты за оказанную медицинскую услугу не соответствующую утвержденному прейскуранту цен *Сдача помещений ГБУЗ «Сортавальская ЦРБ» в аренду по устной договоренности
|
средняя
|
*Контроль за механизмом оплаты медицинских услуг *Опубликование Прейскуранта цен на сайте ГБУЗ «Сортавальская ЦРБ» и на информационных стендах в отделениях *сдача площадей ГБУЗ «Сортавальская ЦРБ» в аренду с разрешения департамента имущества и земельных отношений и определения стоимости за 1 кв.м. путем привлечения лицензированной организации для проведения оценки стоимости арендной платы
|
постоянно
|
|
1.5.
|
Процедура начисления и выплаты заработной платы сотрудникам ГБУЗ «Сортавальская ЦРБ»
|
Отдел кадров, бухгалтерия, ПЭО
|
специалист ОК, бухгалтер расчетной группы, начальник ПЭО
|
*Начисление заработной платы сотрудникам, не отработавшим рабочее время, предусмотренное трудовым договором *Установление окладов не соответствующих специальности по диплому *Установление и выплата компенсационных и стимулирующих выплат без обоснования *Выплата заработной платы наличными денежными средствами *Нарушение сроков выплаты заработной платы
|
средняя
|
*Проведение проверок соблюдения сотрудниками ГБУЗ «Сортавальская ЦРБ» распорядка рабочего времени *Проведение внутреннего контроля первичных документов *Ежемесячный контроль составления первичных документов для начисления заработной платы *Ведение начисления и выплаты заработной платы по средствам информационных программ *Выплата заработной платы на карты - счета сотрудников
|
постоянно
|
|
1.6.
|
Осуществление государственных закупок в ГБУЗ «Сортавальская ЦРБ»
|
контрактная служба ГБУЗ «Сортавальская ЦРБ»
|
члены контрактной службы, исполнитель по контракту
|
* Определение завышенной начальной максимальной цены, формирование ЛОТА с позициями, ограничивающими конкуренцию *Заключение контракта после получения товара, работ и услуг
|
низкая
|
*Формирование НМЦК контракта, согласование с главным распорядителем бюджетных средств, согласование свыше 1000000 млн.руб. с МЗ РК *Проведение процедуры закупок по средствам государственной информационной системы закупок
*Разработка описания объекта закупки на основании двух производителей
|
постоянно
|
|
2. Реализация кадровая политика
|
|
2.1.
|
Процедура принятия и увольнения сотрудников ГБУЗ «Сортавальская ЦРБ»
|
Отдел кадров
|
Специалист ОК
|
*Предоставление, не предусмотренное законом преимуществ для поступления на работу *Принятие сотрудника с квалификацией не соответствующего должности *Формальное трудоустройство сотрудников *Фальсификация кадровых документов
|
средняя
|
*Проведения внутреннего контроля *Внедрение порядка разрешения конфликта интересов *Регулярный контроль исполнение внутреннего трудового распорядка рабочего дня
|
постоянно
|
|
2.2.
|
Реализация программ по улучшению кадрового потенциала медицинским работникам ГБУЗ «Сортавальская ЦРБ»
|
Отдел кадров
|
Специалист ОК
|
*Подготовка недостоверных документов для присвоения работникам государственных и ведомственных наград *Подготовка недостоверных документов для назначения компенсационных выплат (за съем жилья, единовременные выплаты врачам, получение муниципального жилья, материальной помощи сотрудникам)
|
средняя
|
*Решение о назначении или подачи документов на получение сотрудниками наград, компенсационных выплат, муниципального жилья выносится комиссией ГБУЗ «Сортавальская ЦРБ»
|
по каждому конкретному случаю
|
|
3. Оказание медицинских услуг в ГБУЗ «Сортавальская ЦРБ»
|
|
3.1.
|
Реализация программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
|
Отделения ГБУЗ «Сортавальская ЦРБ»
|
медицинский персонал
|
*Получение вознаграждения за: получение листка нетрудоспособности, получение допуска к выполнению тех или иных работ, получение справки о негодности к военной службе, индивидуальный подход к пациенту, подтверждение либо сокрытие тех или иных медицинских факторов, выписку нужного рецепта или направления на обследование, искажение истинной причины смерти
|
средняя
|
*Внедрение информационных систем для обслуживания пациентов (Электронная регистратура, электронные амбулаторные карты и т.д.)
|
постоянно
|
|
3.2.
|
Оказание платных медицинских услуг
|
Отделения ГБУЗ «Сортавальская ЦРБ»
|
медицинский персонал
|
*Получение вознаграждения за оказание медицинских услуг входящих в перечень госгарантий *Получение вознаграждения за оказание медицинских услуг не соответствующего утвержденного прейскуранта цен ГБУЗ «Сортавальская ЦРБ»
|
средняя
|
*Опубликование Прейскуранта цен на информационных стендах и на официальном сайте в сети интернет
|
постоянно
|
