Ссылка на документ КАРТА коррупционных рисков ГБУЗ «Сортавальская ЦРБ»

 

 

 

                            «УТВЕРЖДАЮ»

 

                             Главный врач

                             ГБУЗ «Сортавальская ЦРБ»

                             __________А. А. Романов

                             ________________  2020 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   КАРТА

 

коррупционных рисков ГБУЗ «Сортавальская ЦРБ»

 

п.п.

Коррупционные риски

Наименование структурного подразделения

Наименование должности

Типовые ситуации

Степень риска

Меры минимизации (устранение) коррупционного риска

Сроки выполнения

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Реализация финансово-хозяйственной деятельности

1.1.

Формирование и исполнение бюджета ГБУЗ «Сортавальская ЦРБ»

ПЭО, бухгалтерия

Главный бухгалтер, ведущий экономист

*нецелевое использование бюджетных средств

низкая

*Формирование ПФХД согласно заявкам с экономическим обоснованием, утверждение в МЗ *Проведение анализа исполнения ПФХД

ежемесячно

1.2.

Формирование отчетности по финансово-хозяйственной деятельности ГБУЗ «Сортавальская ЦРБ»

ПЭО, бухгалтерия

Главный бухгалтер, ведущий экономист

*искажение, сокрытие или представление заведомо ложных данных бухгалтерского учета в учетных и отчетных документах

низкая

*Формирование отчетности по средствам программного обеспечения *Опубликование необходимых отчетных форм на сайтах предусмотренных действующим законодательством РФ

в сроки предусмотренные законодательством РФ, вышестоящих органов

1.3.

Процедура получения, хранения и распределения материально-технических ресурсов, работ и услуг в ГБУЗ «Сортавальская ЦРБ»

Бухгалтерия, административно-хозяйственная служба, отделения

Бухгалтер материальной группы, материально-ответственное лицо каждого подразделения

*Получения товара, работы, услуги не в полном объеме *Получение товара, работы, услуги не соответствующего условиям контракта *Распределение товара, работы, услуги не по назначению *Подделка финансовых документов (счета, товарные накладные, акты выполненных работ и т.д.)

средняя

*Ведение учета движения материально-технических ресурсов по средствам программного обеспечения *Принятие товара, работ, услуг строго при комиссионной оценке качества и объема *Комиссионное списание материальных запасов и основных средств. Списание особо ценного имущества производится по согласованию с МИЗО РК

постоянно

1.4.

Формирование дохода ГБУЗ «Сортавальская ЦРБ» от оказания платных медицинских услуг и иной приносящей доход деятельности

Бухгалтерия, ПЭО

Юрисконсульт, начальник ПЭО, кассир

*Принятие отплаты за медицинские услуги входящие в перечень государственных гарантий *Принятие оплаты за медицинские услуги без выдачи обязательных финансовых документов (договора, приходного кассового чека) *Принятие оплаты за оказанную медицинскую услугу не соответствующую утвержденному прейскуранту цен *Сдача помещений ГБУЗ «Сортавальская ЦРБ» в аренду по устной договоренности

средняя

*Контроль за механизмом оплаты медицинских услуг *Опубликование Прейскуранта цен на сайте ГБУЗ «Сортавальская ЦРБ» и на информационных стендах в отделениях *сдача площадей ГБУЗ «Сортавальская ЦРБ» в аренду с разрешения департамента имущества и земельных отношений и определения стоимости за 1 кв.м. путем привлечения лицензированной организации для проведения оценки стоимости арендной платы

постоянно

1.5.

Процедура начисления и выплаты заработной платы сотрудникам ГБУЗ «Сортавальская ЦРБ»

Отдел кадров, бухгалтерия, ПЭО

специалист ОК, бухгалтер расчетной группы, начальник ПЭО

*Начисление заработной платы сотрудникам, не отработавшим рабочее время, предусмотренное трудовым договором *Установление окладов не соответствующих специальности по диплому *Установление и выплата компенсационных и стимулирующих выплат без обоснования *Выплата заработной платы наличными денежными средствами *Нарушение сроков выплаты заработной платы

средняя

*Проведение проверок соблюдения сотрудниками ГБУЗ «Сортавальская ЦРБ» распорядка рабочего времени *Проведение внутреннего контроля первичных документов *Ежемесячный контроль составления первичных документов для начисления заработной платы *Ведение начисления и выплаты заработной платы по средствам информационных программ *Выплата заработной платы на карты - счета сотрудников

постоянно

1.6.

Осуществление государственных закупок в ГБУЗ «Сортавальская ЦРБ»

контрактная служба ГБУЗ «Сортавальская ЦРБ»

члены контрактной службы, исполнитель по контракту

* Определение завышенной начальной максимальной цены, формирование ЛОТА с позициями, ограничивающими конкуренцию *Заключение контракта после получения товара, работ и услуг

низкая

*Формирование НМЦК контракта, согласование с главным распорядителем бюджетных средств, согласование свыше 1000000 млн.руб. с МЗ РК *Проведение процедуры закупок по средствам государственной информационной системы закупок

*Разработка описания объекта закупки на основании двух производителей

постоянно

2. Реализация кадровая политика

2.1.

Процедура принятия и увольнения сотрудников ГБУЗ «Сортавальская ЦРБ»

Отдел кадров

Специалист ОК

*Предоставление, не предусмотренное законом преимуществ для поступления на работу *Принятие сотрудника с квалификацией не соответствующего должности *Формальное трудоустройство сотрудников *Фальсификация кадровых документов

средняя

*Проведения внутреннего контроля *Внедрение порядка разрешения конфликта интересов *Регулярный контроль исполнение внутреннего трудового распорядка рабочего дня

постоянно

2.2.

Реализация программ по улучшению кадрового потенциала медицинским работникам ГБУЗ «Сортавальская ЦРБ»

Отдел кадров

Специалист ОК

*Подготовка недостоверных документов для присвоения работникам государственных и ведомственных наград *Подготовка недостоверных документов для назначения компенсационных выплат (за съем жилья, единовременные выплаты врачам, получение муниципального жилья, материальной помощи сотрудникам)

средняя

*Решение о назначении или подачи документов на получение сотрудниками наград, компенсационных выплат, муниципального жилья выносится комиссией ГБУЗ «Сортавальская ЦРБ»

по каждому конкретному случаю

3. Оказание медицинских услуг в ГБУЗ «Сортавальская ЦРБ»

3.1.

Реализация программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

Отделения ГБУЗ «Сортавальская ЦРБ»

медицинский персонал

*Получение вознаграждения за: получение листка нетрудоспособности, получение допуска к выполнению тех или иных работ, получение справки о негодности к военной службе, индивидуальный подход к пациенту, подтверждение либо сокрытие тех или иных медицинских факторов, выписку нужного рецепта или направления на обследование, искажение истинной причины смерти

средняя

*Внедрение информационных систем для обслуживания пациентов (Электронная регистратура, электронные амбулаторные карты и т.д.)

постоянно

3.2.

Оказание платных медицинских услуг

Отделения ГБУЗ «Сортавальская ЦРБ»

медицинский персонал

*Получение вознаграждения за оказание медицинских услуг входящих в перечень госгарантий *Получение вознаграждения за оказание медицинских услуг не соответствующего утвержденного прейскуранта цен ГБУЗ «Сортавальская ЦРБ»

средняя

*Опубликование Прейскуранта цен на информационных стендах и на официальном сайте в сети интернет

постоянно